2018年度甘肅省人大常委會辦公廳(匯總)部門決算

稿件來源:甘肅人大網 發布時間:2019-08-14 17:25:00

  目錄
 
  一、部門概況
 
  (一)職能職責
 
  (二)機構設置
 
  二、部門決算執行情況
 
  (一)收入支出決算總表
 
  (二)收入決算表
 
  (三)支出決算表
 
  (四)財政撥款收入支出決算總表
 
  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表
 
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
 
  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
 
  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
  三、部門決算情況說明
 
  (一)收入支出決算總體情況說明
 
  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
 
  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  四、“三公”經費情況說明
 
  (一)“三公”經費支出總額情況
 
  (二)“三公”經費分項支出情況
 
  (三)“三公”經費實物量情況
 
  五、其他需要說明的事項
 
  (一)機關運行經費情況說明
 
  (二)國有資產占用情況說明
 
  (三)政府采購支出情況說明
 
  (四)預算績效管理情況說明
 
  六、專業名詞解釋
 
         甘肅省人大常委會辦公廳(匯總)
 
  2018年度部門決算情況說明
 
  一、部門基本情況
 
  (一)職能職責
 
  甘肅省人民代表大會是甘肅省的國家權力機關,甘肅省人大常委會是省人民代表大會的常設機關,對省人民代表大會負責并報告工作。
 
  按照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規定,甘肅省人民代表大會常務委員會行使下列職權:
 
  1、保證憲法、法律、行政法規和全國人民代表大會及其常務委員會的決議在省內的遵守和執行;
 
  2、領導或者主持省人民代表大會代表的選舉;
 
  3、召集省人民代表大會會議;
 
  4、討論、決定全省的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;
 
  5、根據省人民政府的建議,決定對全省的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;
 
  6、監督省人民政府、省高級人民法院和省人民檢察院的工作,聯系省人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;
 
  7、撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;
 
  8、撤銷省人民政府的不適當的決定和命令;
 
  9、依照法律規定的權限,決定國家機關工作人員的任免;
 
  10、在省人民代表大會閉會期間,補選全國人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;
 
  11、決定授予地方的榮譽稱號。
 
  甘肅省人大常委會辦公廳是省財政一級預算單位,為甘肅省人大常委會的常設辦事機構,主要承擔以下職責:人民代表大會會議、常委會會議、主任會議、人大常委會黨組會議的籌備和會務工作;負責公文處理工作;負責內外賓接待服務以及對外交往中的有關具體事務;接待處理人民群眾和各級人大代表來信來訪;負責機關人事管理、勞動工資工作;承擔行政管理、生活福利,機關安全等后勤服務工作;承擔黨組、常委會、主任會議交辦的其他事項。
 
  (二)機構設置
 
  甘肅省人大常委會性質為行政單位,級別省級。機關內設機構11個,分別為辦公廳、研究室、法制工作委員會、代表工作委員會、民族僑務工作委員會、監察和司法工作委員會、財政預算工作委員會、農業與農村工作委員會、教科文衛工作委員會、環境資源保護工作委員會、社會建設工作委員會。內設二級機構(處室)32個,分別為辦公廳秘書處、綜合處、人事處、文檔處、信訪室(加掛省人大常委會機關總值班室牌子)、老干部工作處、行政保衛處、接待處、宣傳信息處,研究室綜合處、調查研究處,代表工作委員會綜合處、全國人大代表聯絡處、選舉任免處、代表議案建議督查處,法制工作委員會綜合處(加掛備案審查處牌子)、法規一處、法規二處,民族僑務工作委員會綜合處、法規處,監察和司法工作委員會綜合處、司法監督處,財政預算工作委員會綜合處、預算審查監督處,農業與農村工作委員會綜合處、農業監督處,教科文衛工作委員會綜合處、教科文衛生處,環境資源保護工作委員會綜合處、環境資源保護監督處。社會建設工作委員會綜合處、社會監督處。
 
  常委會機關下設4個事業單位,其中:省人大常委會《人民之聲報》社為縣處級級別,全額撥款事業單位;省人大常委會《人大研究》雜志社為縣處級級別,全額撥款事業單位;省人大常委會機關后勤服務中心為縣處級級別,全額撥款事業單位;省人大常委會機關信息中心為縣處級級別,全額撥款事業單位。
 
  二、2018年度部門決算報表
 
  表一:收入支出決算總表
 
  表二:收入決算表
 
  表三:支出決算表
 
  表四:財政撥款收入支出決算總表
 
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
 
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
 
  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
 
  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
  三、2018年度部門決算情況說明
 
  (一)收入支出決算總體情況說明
 
  本部門2018年度收入總計12,476.83萬元,支出總計12,476.83萬元。與2017年決算數相比,收入增加845.74萬元、增長7.27%,支出增加845.74萬元、增長7.30%。主要原因:一是省保健局核銷離休干部住院及醫藥費較上年度增加;二是年初結轉經費較上年增加。
 
  本部門2018年度收入合計10,069.73萬元,其中:財政撥款收入9,729.23萬元,占96.62%;事業收入123.05萬元,占1.22%;其他收入217.46萬元,占2.16%。
 
  本部門2018年度支出合計10,530.55萬元,其中:基本支出7,649.04萬元,占72.64%;項目支出2,881.50萬元,占27.36%;
 
  本部門2018年度年末結轉和結余1,946.28萬元,較上年增加-460.81萬元,主要原因為本年單位開展信息化建設,開發建設財經預算審查監督平臺,開展辦公用房改造等支出增大,造成結余減少。
 
  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
 
  本部門2018年度財政撥款收入合計9,729.23萬元,較上年決算數增加231.92萬元,增長2.44%。主要原因:一是事業運行經費增大。二是根據省人大工作安排,2017年度將部分代表活動經費及立法經費直接劃撥至基層人大及立法相關單位,相應調減 2017年預算指標,相比較2018年預算收入較大。
 
  本部門2018年度財政撥款支出合計10,179.71萬元,較上年決算數增加1,186.05萬元,增長13.19%。主要原因:人員工資變化及本單位在2018年開展信息化建設,開發建設財經預算審查監督平臺,開展辦公用房改造等支出增大。較年初預算數增加-801.32萬元,增長-7.30%。主要原因是部分支出未申請財政預算撥款,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。
 
  本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出8,631.52萬元,占84.79%,較年初預算數增加-474.12萬元,主要原因是年初預算包含2017年結轉數;文化體育與傳媒支出211.30萬元,占2.08%,較年初預算數增加5.85萬元;社會保障與就業支出821.30萬元,占8.07%,較年初預算數增加-329.62萬元,主要原因是年初預算包含2017年結轉數;醫療衛生與計劃生育支出273.20萬元,占2.68%,較年初預算數增加0.00萬元;住房保障支出242.38萬元,占2.38%,較年初預算數增加-3.43萬元。
 
  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出7,298.20萬元。其中:人員經費4,654.14萬元,較上年增加-321.65萬元,主要原因是在職人員工資變化及退休人員轉入社保,單位退休費預算減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、住房公積金、社會保障繳費等人員支出。公用經費2,644.06萬元,較上年增加6.86萬元,與上年基本持平,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、差旅費、取暖費、物業管理費、維修(護)費、公務用車運行費等。
 
  四、“三公”經費情況說明
 
  (一)“三公”經費支出總額情況。
 
  2018年度本部門“三公”經費支出共計163.94萬元,較年初預算數增加-429.05萬元,主要原因是三公經費實際支出存在不可預測因素,在編制部門預算中將部分公用經費暫列三公經費支出;較上年支出數增加-42.26萬元,主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”和省委“雙十條”規定精神,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出較年初預算、上年支出都有所減少。
 
  (二)“三公”經費分項支出情況。
 
  2018年度本部門因公出國(境)費用1.51萬元,主要是用于公民訴求網絡信息化建設出境交流培訓,費用支出較年初預算數增加-38.49萬元,較上年支出數增加-4.91萬元。
 
  主要原因:按照中央“八項規定”嚴控因公出國(境)人數及批次。   
 
  公務車購置費60.78萬元,主要用于給兩位新任省級領導配備公務用車。費用支出較年初預算數增加-0.22萬元,同預算比較基本持平,較上年支出數增加30.01萬元,主要原因:同2017年比較,增加購置了一輛公務用車。
 
  公務車運行維護費79.49萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加-91.31萬元,主要原因是修訂車輛運行制度,努力降低公務用車成本,較上年支出數增加-8.22萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定,控制公車使用。
 
  公務接待費22.16萬元,主要用于接待全國人大檢查指導工作及國內其他省人大到我省學習、交流、調研等接待支出,費用支出較年初預算數增加-299.03萬元,較上年支出數增加-59.14萬元,主要原因是嚴格落實中央及省上接待管理規定,控制落實費用支出。
 
  (三)“三公”經費實物量情況。
 
  2018年本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務用車購置2輛,公務車保有量為70輛;國內公務接待32批次,261人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費849元,車均購置費30.39萬元,車均維護費1.16萬元。
 
  五、其他需要說明的事項
 
  (一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出2,093.19萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、取暖費、信息網絡購置更新費差旅費、維修(護)等支出。機關運行經費較2017年增加-2.36萬元,增長-0.11%,較去年基本持平。
 
  (二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛70輛,其中:副部(省)級及以上領導用車9輛、主要領導干部用車6輛、機要通信用車1輛、應急保障用車13輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車40輛,其他用車主要是按照省上統一安排,執行車改政策后暫時封存車輛。單價50萬元以上通用設備10臺(套),單價100萬元以上專用設備2臺(套)。
 
  (三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額2,734.89萬元,其中:政府采購貨物支出625.83萬元、政府采購工程支出206.08萬元、政府采購服務支出1,902.97萬元。主要用于采購會議服務、辦公設備購置、辦公用房改造等支出。授予中小企業合同金額2695.87萬元,占政府采購支出總額的98.57%,其中,授予小微企業合同金額184.22萬元,占政府采購支出總額的6.74%。
 
  (四)預算績效管理情況說明
 
  根據財政預算績效管理要求,我部門所屬資金未開展預算績效管理。
 
      (五)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況,故此表無數據。
 
  六、專業名詞解釋。
 
  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
 
  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
 
  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 
  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
 
  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
 
  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
 
  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
 
  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
 
  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
 
  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
 
  (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
 
  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
 
  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
 
  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

       附件:甘肅省人大常委會辦公廳(匯總).xls
11选5彩票app